O sistema passa a enviar boletos e notas fiscais no mesmo e-mail para o cliente, com o PDF do boleto e nota (XML/DANFE ou dados para acesso da NFSe). O objetivo dessa mudança é ter maior agilidade no envio de documentos para o cliente a partir de uma única tela.

Para que esta rotina funcione, é necessários que o boleto tenha sido gerado através de uma nota fiscal autorizada, e o e-mail precisa ser disparado através do Financeiro, pelo seguinte acesso:

A rotina para envio do e-mail deverá ser utilizada a partir do módulo Financeiro, na opção Contas a Receber > Geração de Boletos de Cobrança Bancária. Para isso, é necessário que a nota fiscal esteja autorizada e a geração da duplicata tenha sido feita a partir dela.

Exemplo de e-mail enviado pelo sistema